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質(zhì)量管理體系內(nèi)審員職責(zé)
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| 發(fā)布時(shí)間：2013-7-2 9:23:12 來源：山西9000認(rèn)證 瀏覽次數(shù)：2806 |
0 目的
為加強(qiáng)一體化管理體系內(nèi)部審核員的管理，不斷提高審核員業(yè)務(wù)能力和審核質(zhì)量，確保集團(tuán)公司一體化管理體系正常運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。
1 適用范圍
適用于集團(tuán)公司開展內(nèi)部一體化管理體系審核和對(duì)分承包方進(jìn)行的體系性審核。
2 術(shù)語和定義
2.1 采用GB/T19000-2000、 GB/T24001-1996、 GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義；
2.2 受審核方：包括受審核的單位、部門和崗位；
2.3 一體化管理體系內(nèi)部審核員：有能力實(shí)施內(nèi)部一體化管理體系審核和對(duì)分承包方進(jìn)行體系性審核的人員,以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)審員”；
2.4 駐點(diǎn)內(nèi)審員:指公司總部、項(xiàng)目部、片區(qū)指揮部的內(nèi)審員；
2.5 內(nèi)部一體化管理體系審核：以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)審”；
2.6 內(nèi)部一體化管理體系審核組:實(shí)施內(nèi)審的一名或多名審核員，以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)審組”。 通常任命內(nèi)審組的一名審核員為審核組長(zhǎng)。
3 職責(zé)
3.1 管理者代表
3.1.1 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的業(yè)務(wù)監(jiān)督并有權(quán)做出最終評(píng)價(jià);
3.1.2 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的任命 ;
3.1.3 負(fù)責(zé)內(nèi)審員參加審核期間的工作協(xié)調(diào);
3.1.4 授權(quán)內(nèi)審組進(jìn)行內(nèi)審工作和對(duì)分承包方進(jìn)行體系性審核。
3.2 企劃部
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)審員的統(tǒng)一歸口管理,并組織內(nèi)審工作。
3.3 人事部
3.3.1 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)工作；
3.3.2 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的獎(jiǎng)勵(lì)。
3.4 公司總部相關(guān)部門、片區(qū)指揮部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人
支持駐點(diǎn)內(nèi)審員的工作，積極配合內(nèi)審,確保本區(qū)域管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。
4 工作程序
4.1 內(nèi)審員應(yīng)具備的條件
4.1.1 具有中專以上學(xué)歷和初級(jí)以上技術(shù)職稱;
4.1.2 從事三年以上質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理或施工技術(shù)管理;或從事四年以上其他專業(yè)管理；
4.1.3 具有一定的組織管理和綜合評(píng)價(jià)能力;
4.1.4 需接受內(nèi)審員培訓(xùn)不少于78小時(shí),并取得資格證書。
4.2 內(nèi)審員任命
4.2.1 內(nèi)審員必須由管理者代表任命，并由企劃部于每年年初公布集團(tuán)公司注冊(cè)內(nèi)審員名單；
4.2.2 管理者代表授權(quán)組成內(nèi)審組,進(jìn)行集團(tuán)公司內(nèi)審和對(duì)分承包方的體系性審核。
4.3 內(nèi)審員的培訓(xùn)由人事部負(fù)責(zé)。
4.4 內(nèi)審員的職責(zé)：
4.4.1 遵守規(guī)定的審核要求;
4.4.2 傳達(dá)和闡明審核要求;
4.4.3 有效地策劃和履行所承擔(dān)的審核職責(zé);
4.4.4將觀察結(jié)果形成記錄,若開出不合格報(bào)告,該報(bào)告的事實(shí)陳述應(yīng)與用作判定所引文件原文對(duì)應(yīng),否則無效；
4.4.5報(bào)告審核結(jié)果;
4.4.6驗(yàn)證所采取措施的有效性;
4.4.7收存和保護(hù)與審核有關(guān)文件:
a)按要求提交這些文件;
b)確保這些文件的機(jī)密性;
c)謹(jǐn)慎處理特殊的信息。
4.4.8配合支持審核組長(zhǎng)的工作;
4.4.9受企劃部的書面委派,驗(yàn)證被指定范圍的不合格報(bào)告:
a)判定不合格原因的分析是否準(zhǔn)確;
b)查看受審核方提供的證據(jù),判定處置方案和糾正措施效果是否有效;有效才能驗(yàn)證簽字;
c)將處置方案和糾正措施的有效判定證據(jù)隨同被驗(yàn)證的不合格報(bào)告一同送達(dá)企劃部。
4.4.10駐點(diǎn)內(nèi)審員:結(jié)合所在單位承擔(dān)的管理職責(zé)和具體情況,積極推行一體化管理體系要求的貫徹實(shí)施，對(duì)不按管理體系要求執(zhí)行的部門/崗位可以向單位負(fù)責(zé)人建議進(jìn)行處罰或向上級(jí)匯報(bào)。
4.5 審核組長(zhǎng)的職責(zé)：
4.5.1全權(quán)負(fù)責(zé)審核階段的所有工作;
4.5.2協(xié)助選擇審核組的其他成員;
4.5.3制定審核計(jì)劃;
4.5.4代表審核組同受審核方負(fù)責(zé)人(管理者)聯(lián)絡(luò);
4.5.5有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核觀察結(jié)果作最后的決定;
4.5.6向管理者代表提交審核報(bào)告。
4.5.7向企劃部提交相關(guān)的審核記錄。
4.6 內(nèi)審員的權(quán)力：
4.6.1可使用電話、傳真機(jī)向上級(jí)報(bào)告管理體系運(yùn)行情況；
4.6.2準(zhǔn)予出入管理體系運(yùn)行的有關(guān)場(chǎng)所;
4.6.3可通過受審核方負(fù)責(zé)人召集或參加有關(guān)管理體系運(yùn)行的會(huì)議;
4.7 內(nèi)審員的義務(wù)
4.7.1尊重客觀事實(shí),確保審核的客觀性、有效性;
4.7.2保守受審核方的技術(shù)秘密;
4.7.3對(duì)審核工作認(rèn)真負(fù)責(zé),確保內(nèi)審結(jié)果的準(zhǔn)確性、公正性。
4.8 內(nèi)審員的管理
4.8.1受人事部委托,企劃部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審員的推薦和統(tǒng)一歸口管理:
a)實(shí)行集團(tuán)公司內(nèi)審員年度注冊(cè)管理制度;
b)每年對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行一次考核,考核通過者可繼續(xù)保持注冊(cè)資格,由管理者代表任命為下一年度的集團(tuán)公司內(nèi)審員;業(yè)績(jī)突出者向人事部提出獎(jiǎng)勵(lì)建議；
c)連續(xù)兩年未參加集團(tuán)公司內(nèi)審/專項(xiàng)審核/年度考核不合格的,將暫停注冊(cè)/撤銷內(nèi)審員資格；
d)實(shí)施審核的應(yīng)是與受審核方無直接責(zé)任的內(nèi)審員。
4.8.2公司總部、項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人應(yīng)重視和支持本單位駐點(diǎn)內(nèi)審員的建議和工作,發(fā)揮內(nèi)審員的輻射作用,確保集團(tuán)公司管理體系的正常運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。
5 相關(guān)/支持性文件
6 記錄
6.1 年度集團(tuán)公司注冊(cè)內(nèi)審員任命書
6.2 年度集團(tuán)公司注冊(cè)內(nèi)審員工作考核表
6.3 (次)審核集團(tuán)公司內(nèi)審員審核業(yè)績(jī)考核表
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